尊敬的各位领导、各位同仁：

根据会议安排，我主要就河北烟草商业系统的“三项检查”，尤其是工程投资项目专项检查情况作一简要汇报。

一、主要工作情况

多年来，根据河北实际，我们始终把整顿规范作为重中之重常抓不懈，并取得了明显成效。尤其是 2005 年以来，作为国家局全面加强内部管理监督工作的联系点，我们认真落实国家局的总体部署，以实现管理的法制化、制度化、规范化为目标，深入持久扎实开展内部管理监督工作，基本形成了以对领导干部的监督、审计监督、内部专卖管理监督、民主监督、纪检监察再监督这五项监督为重点，以内部监管的规章制度为保证，以联席会议制度为载体，以制度化、日常化的检查考核为手段的内部监管体系和有效机制，为切实解决行业自律问题奠定了坚实的基础。同时，也为 2006 年以来“两项检查”工作的深入开展，以及全省行业的进一步规范提供了有力保障。这次国家局组织开展“三项检查”工作，我们感到，这既是“两项检查”工作的继续和深入，更是落实“严格规范”的重大举措，也是对我们多年整顿规范成果的一次检验，是在更高层次上对规范工作提出的新要求。 对 此，河北省局（公司）党组高度重视，把此项工作作为促进行业深层次规范的重要契机，严格按照国家局的要求，加强领导，精心部署，强力推进。

第一，强化组织领导，扎实开展“三项检查”工作 。在各级党组认真传达学习、深刻领会国家局“三项检查”工作电视电话会精神，统一思想、提高认识的基础上，一是加强领导，完善机制。把“三项检查”作为“一把手”工程，省、市局（公司）成立了以局长为组长，分管领导为副组长，计划、审计、财务、监察、销售、烟叶、办公室、整顿办等部门主要负责人为成员的领导机构，建立了计划和审计部门牵头组织、整顿办综合协调、各有关部门密切配合的工作机制。二是细化方案，周密部署。根据国家局“三项检查”的工作部署，结合我们自身实际，就物资采购、广告促销、工程投资项目专项检查逐项进行认真研究，并分别制定具体的实施方案，规范各个专项检查的流程和方法，细化检查要点和操作要求，明确职责分工、检查对象、检查范围、检查内容、检查步骤和时间进度，确定检查的五个阶段及其工作重点，特别是把检查的时间范围扩展到 2007 年，并及时召开全省行业“三项检查”工作会议进行全面动员和部署，提出了明确的目标和要求。三是协调联动，整体推进。根据国家局、省局的部署，各市、县局充分认识“三项检查”工作的重要性和必要性，积极制定具体的自查方案和实施细则，并抽调素质高、业务强的同志专门从事此项工作，保证了“三项检查”及时、有序、有效开展。

第二，统筹安排实施，积极推进工程投资项目检查 。在整体推进“三项检查”工作的同时，针对我省行业近两年来在现代物流和信息化建设上，项目集中、投资额较大、社会较为关注的实际，在国家局计划、运行、整顿办等部门的具体指导下，我们认真总结和沿用多年整顿规范工作的经验，把严格规范工程投资项目的决策、实施作为突出重点，从工程投资项目检查的规范性和可操作性入手，一是严格规范检查内容和相关文本。在认真调查研究的基础上， 紧紧围绕制度、决策、运作和监督四个环节， 针对项目管理主要涉及的 6 个重点环节及其 20 个关键点，规定了具体的检查要求，制作了规范性表格和指标说明书，绘制了工程投资项目管理工作流程图，明确了项目检查建档立卷的必备材料，列出了项目检查文书卷宗的目录样本，确保了工程投资项目检查的规范有序。二是统一工作流程和方法。工程投资项目检查涉及部门多、人员多、资料多，为使复杂工作简单化、规范化，在自查工作中，积极推行以“三统、四化、五个一”为主要内容的工作方法，即全省行业要统一检查材料、时间进度、责任部门；自查工作要实现方案具体化、项目管理流程化、检查内容表格化、档案资料卷宗化；要按照一个实施方案、一个工作流程、一个自查表、一个自查说明、一个项目档案的标准开展工作和准备材料。三是积极开展项目梳理。对全省行业 2007 年以来的 3 大类、 135 项、涉及 14.8 亿元资金的所有已经完成和在建工程投资项目进行了认真梳理，摸清了底数，奠定了坚实的工作基础。四是认真组织业务培训。对各市局（公司）的自查人员专门进行了业务培训，全面讲解了实施方案，并通过多种形式和渠道加大业务指导力度，提高了“三项检查”工作的质量和效率。

第三，严格落实责任，强化对专项检查的督导 。省市县各级单位都明确了主要领导、分管领导、职能部门以及各岗位、各环节的责任，确定了自查、复查出问题的处理原则。尤其是针对工程投资项目的自查工作，省局加大了督导力度，副局长鲍灵军、纪检组长王玉田带领有关处室负责人，先后两次深入市局（公司）现场督查指导；由省局纪检部门牵头组成的巡视检查组也多次深入基层一线，对各市、县局工程投资项目建设情况进行巡视检查，协助解决自查中遇到的具体问题。各市局（公司）充分发挥工作的积极性、主动性和创造性，扎实有效地开展工作。如有的单位牵头部门主动汇同纪检部门，到各县局督导检查，并推行了检查资料签名负责制；有的单位在国家局、省局要求的基础上，主动扩大了项目检查范围；有的单位实行了在建项目资料的分期分阶段移送制，实现了专项检查与规范在建项目的有机结合。目前，各单位工程投资项目自查的资料档案整理工作已接近尾声，各个工程项目检查情况的具体说明正在整理编制中，自查工作总结即将展开， 其它专项检查工作也在积极、有序推进 。

二、下一步工作打算

今后一个时期，我们将按照国家局“制度是否完善、决策是否严格程序、运作是否规范、监督是否到位”的“三项检查”总体要求，以这次会议精神为指导，重点抓好四个方面的工作：一是继续坚持巡视制度，及时督导检查各市局（公司）的自查情况，积极发现和解决自查工作中存在的问题，并适时组织召开全省行业“三项检查”自查工作汇报会，听取自查结果及问题整改情况的汇报。二是抽调得力人员组成检查组，对自查情况进行全面复查。三是对自查和复查阶段的情况进行认真总结，对查出的问题逐项进行梳理，查找原因，落实责任追究，限时整改，并为迎接国家局抽查做好各项准备工作。四是针对工作中的薄弱环节，健全完善制度，规范决策程序，细化工作流程，强化监管考评， 努力形成制度体系、监督体系、考评体系既独立完备、各具其用又融汇贯通、 相互约束，上级监督、同级监督、民主监督、外部监督同步开展、有机结合的立体监管格局，进一步巩固和发展规范成果，为建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草做出不懈的努力和贡献。

以上汇报如有不妥之处，敬请各位领导、各位同仁批评指正。

 

二 00 八年六月五日